| Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 149 del 14/03/2024 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MARMI SU MISURA PER LOCULI COMUNALI E RESTAURO LAPIDE ALLA DITTA DEONI DANIELA |
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1.431,67€ |
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Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 149 del 14/03/2024
AFFIDAMENTO FORNITURA MARMI SU MISURA PER LOCULI COMUNALI E RESTAURO LAPIDE ALLA DITTA DEONI DANIELA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.431,67€
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| Area Servizi Amministrativi E Culturali reg.gen. 143 del 13/03/2024 |
ACQUISTO BOUQUET DI FIORI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 16.03.2024 - READING "NON C'E' NIENTE DA RIDERE" PRESSO VILLA LATTES - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIFLOR SNC DI ISTRANA |
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80,00€ |
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Area Servizi Amministrativi E Culturali reg.gen. 143 del 13/03/2024
ACQUISTO BOUQUET DI FIORI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 16.03.2024 - READING "NON C'E' NIENTE DA RIDERE" PRESSO VILLA LATTES - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIFLOR SNC DI ISTRANA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 80,00€
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| Area Servizi Amministrativi E Culturali reg.gen. 142 del 13/03/2024 |
AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE DENOMINATA CIN CIN COMEDY IN VILLA LATTES 2024 ALL'ASSOCIAZIONE IL SATIRO TEATRO - IMPEGNO DI SPESA |
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3.000,00€ |
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Area Servizi Amministrativi E Culturali reg.gen. 142 del 13/03/2024
AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE DENOMINATA CIN CIN COMEDY IN VILLA LATTES 2024 ALL'ASSOCIAZIONE IL SATIRO TEATRO - IMPEGNO DI SPESA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.000,00€
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| Area Servizi Amministrativi E Culturali reg.gen. 139 del 11/03/2024 |
3^ EDIZIONE "ISTRANA IN ROSA": IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CAPPELLINI DALLA DITTA PROMOSPORT SRL DI SAN PIETRO DI FELETTO (TV) |
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305,00€ |
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Area Servizi Amministrativi E Culturali reg.gen. 139 del 11/03/2024
3^ EDIZIONE "ISTRANA IN ROSA": IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CAPPELLINI DALLA DITTA PROMOSPORT SRL DI SAN PIETRO DI FELETTO (TV)
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 305,00€
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| Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 136 del 07/03/2024 |
AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI SPECIALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A MEZZO ODA-MEPA ALLA DITTA ZG LIGHTING SRL |
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560,36€ |
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Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 136 del 07/03/2024
AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI SPECIALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A MEZZO ODA-MEPA ALLA DITTA ZG LIGHTING SRL
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 560,36€
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| Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 131 del 05/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI CONSEGUENTI ALLA SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI ACQUEDOTTO ALLA DITTA CAMA GROUP SRL DI ISTRANA SU VIA CESARE BATTISTI CIG B09C0D76BE |
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2.354,60€ |
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Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 131 del 05/03/2024
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI CONSEGUENTI ALLA SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI ACQUEDOTTO ALLA DITTA CAMA GROUP SRL DI ISTRANA SU VIA CESARE BATTISTI CIG B09C0D76BE
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Spesa prevista: 2.354,60€
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| Area Servizi Di Vigilanza reg.gen. 129 del 04/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO IN OUTSOURCING PER IL RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - ANNI 2023, 2024 e 2025 - NIVI CREDIT SRL |
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5.124,00€ |
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Area Servizi Di Vigilanza reg.gen. 129 del 04/03/2024
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO IN OUTSOURCING PER IL RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - ANNI 2023, 2024 e 2025 - NIVI CREDIT SRL
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Spesa prevista: 5.124,00€
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| Area Servizi Finanziari reg.gen. 125 del 01/03/2024 |
INFORMATIVA IMU ANNO 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE ED INVIO AI CONTRIBUENTI ALLA DITTA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. |
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2.671,80€ |
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Area Servizi Finanziari reg.gen. 125 del 01/03/2024
INFORMATIVA IMU ANNO 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE ED INVIO AI CONTRIBUENTI ALLA DITTA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL.
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Spesa prevista: 2.671,80€
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| Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 122 del 28/02/2024 |
ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2" AGGIUDICATO A ENILIVE SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2024. CIG B08E063D3E |
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11.200,00€ |
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Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 122 del 28/02/2024
ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2" AGGIUDICATO A ENILIVE SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2024. CIG B08E063D3E
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Spesa prevista: 11.200,00€
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| Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 110 del 26/02/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SULLE COPERTURE DEI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DI OSPEDALETTO A FAVORE DELLA DITTA COPERTEKNO SRL, DI QUINTO DI TREVISO (TV). CIG B089BA3147 |
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1.988,60€ |
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Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 110 del 26/02/2024
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SULLE COPERTURE DEI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DI OSPEDALETTO A FAVORE DELLA DITTA COPERTEKNO SRL, DI QUINTO DI TREVISO (TV). CIG B089BA3147
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Spesa prevista: 1.988,60€
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