num.;riga;quiet.;imp.riga;imp.mand.;rag.soc.;CIG;tit.pagam.;data mand.;capitolo;articolo;num.imp.;titolo;descr.tit.;liv.II;descr.liv.II;liv.III;descr.liv.III;liv.IV;descr.liv.IV;liv.V;descr.liv.V;data pag.eff.; 650;1;0;"2,60";"2,60";ECONOMO COMUNALE VALENTINI CRISTINA; ;Rimborso bolletta N. 5 del 04-03-20 COPIA CHIAVI INGRESSO AMBULATORIO COMUNALE;02-07-20;94;20;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02-07-20; 651;1;0;"3,90";"122,40";ECONOMO COMUNALE VALENTINI CRISTINA; ;Rimborso bolletta N. 9 del 22-06-20 ACQUISTO PILE PER TERMOSCANNER;02-07-20;94;20;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02-07-20; 651;2;0;"6,00";"122,40";ECONOMO COMUNALE VALENTINI CRISTINA; ;Rimborso bolletta N. 8 del 04-05-20 ACQUISTO N. 2 CONFEZIONI DI NASTRO SEGNALATORE BIANCO-ROSSO;02-07-20;94;20;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02-07-20; 651;3;0;"9,60";"122,40";ECONOMO COMUNALE VALENTINI CRISTINA; ;Rimborso bolletta N. 7 del 31-03-20 ACQUISTO N. 1 VISIERA PROTETTIVA PER DIPENDENTE CANIATO;02-07-20;94;20;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02-07-20; 651;4;0;"25,90";"122,40";ECONOMO COMUNALE VALENTINI CRISTINA; ;Rimborso bolletta N. 6 del 10-03-20 ACQUISTO N. 3 CONFEZIONI DI GEL IGIENIZZANTE MANI E N. 2 CONFEZIONI DI AMUCHINA GEL;02-07-20;94;20;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02-07-20; 651;5;0;"27,00";"122,40";ECONOMO COMUNALE VALENTINI CRISTINA; ;Rimborso bolletta N. 11 del 30-06-20 ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER RICORSO NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO CENTANIN ANNA;02-07-20;94;20;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02-07-20; 651;6;0;"50,00";"122,40";ECONOMO COMUNALE VALENTINI CRISTINA; ;Rimborso bolletta N. 10 del 22-06-20 LAVAGGIO MEZZI COMUNALI ADIBITI A TRASPORTO SOCIALE;02-07-20;94;20;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02-07-20; 652;1;0;"8,50";"8,50";ECONOMO COMUNALE VALENTINI CRISTINA; ;Rimborso bolletta N. 1 del 28-01-20 ACQUISTO 1 CONF. AVVISI RICEVIMENTO/RISCOSSIONE ED UN RACCOGLITORE ETICHETTE RACC.;02-07-20;101;0;2;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;02-07-20; 654;1;0;"49,90";"49,90";ECONOMO COMUNALE VALENTINI CRISTINA; ;Rimborso bolletta N. 3 del 03-02-20 ACQUISTO APPARECCHIO TELEFONICO PER CIS03 PER ATTIVAZIONE TELESOCCORSO.;02-07-20;1881;0;390;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;02-07-20; 657;1;0;"86,62";"86,62";Aruba S.p.A.;Z812D121F9;SALDO Fatt.n. 20PAS0007020 del 31/05/2020 ACQUISTO 1 KIT DI FIRMA DIGITALE PER IL SINDACO;03-07-20;94;0;137;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;03-07-20; 658;1;0;"930,43";"930,43";AURORA S.R.L.;Z4A2646077;SALDO Fatt.n. 645/N del 31/05/2020 Servizio di pulizie immobili comunali Comune di Pincara mese di maggio 2020;03-07-20;104;0;276;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;03-07-20; 659;1;0;"33,58";"33,58";MINISTERO DELL'INTERNO; ;COMUNE DI PINCARA - CORRISPETTIVI PER C.I.E. RILASCIATE DAL 01.06.2020 AL 15.06.2020;03-07-20;123;0;155;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;03-07-20; 660;1;0;"339,33";"339,33";COMUNE DI ROVIGO; ;FUNZIONAMENTO III SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2019.;03-07-20;252;0;170;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;03-07-20; 661;1;0;"1.460,02";"1.460,02";ARIOSTEA BROKER S.R.L.;Z7A2D775C8;REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O PERIODO 30.06.2018-30.06.2019 COMPAGNIA LLOYDS;03-07-20;344;0;161;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;03-07-20; 662;1;0;"2.357,00";"2.357,00";ARIOSTEA BROKER S.R.L.;Z232D73040;LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS - ITAS ASS.NI;03-07-20;344;0;162;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;03-07-20; 663;1;0;"2.502,50";"2.502,50";ARIOSTEA BROKER S.R.L.;Z242D73085;LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O - R.C. DIVERSI UNIPOL SAI;03-07-20;344;0;163;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;03-07-20; 664;1;0;"432,00";"432,00";ARIOSTEA BROKER S.R.L.;ZA92D73017;LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI-DIPENDENTI REALE MUTUA ASSICURAZIONI;03-07-20;344;0;164;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;03-07-20; 665;1;0;"292,00";"292,00";ARIOSTEA BROKER S.R.L.;ZC82D72F9F;LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE AUTOVETTURA FIAT DOBLO FG348PJ ZURICH;03-07-20;1870;0;165;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;03-07-20; 666;1;0;"454,00";"454,00";ARIOSTEA BROKER S.R.L.;Z302D72FD5;LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE AUTOVETTURA FIAT DUCATO DY551XD ZURICH;03-07-20;1870;0;166;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;03-07-20; 667;1;0;"1.393,09";"1.393,09";LAERTE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS; ;ACCONTO Fatt.n. 1044 PA del 31/05/2020 RETTA RICOVERO BISCUOLA MESE DI MAGGIO 2020;03-07-20;1876;0;134;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;03-07-20; 668;1;0;"484,95";"484,95";LAERTE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS; ;ACCONTO Fatt.n. 1044 PA del 31/05/2020 RETTA RICOVERO BISCUOLA MESE DI MAGGIO 2020;03-07-20;1880;0;339;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;03-07-20; 669;1;0;"400,46";"400,46";LAERTE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS; ;SALDO Fatt.n. 1044 PA del 31/05/2020 RETTA RICOVERO BISCUOLA MESE DI MAGGIO 2020;03-07-20;1880;0;395;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;03-07-20; 670;1;0;"735,57";"735,57";IST. DELLE FIGLIE DI S.MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA; ;SALDO Fatt.n. 175/14PA del 12/06/2020 Retta Giornaliera Non Auto dal 01/05/2020 al 31/05/2020 - BIANCHINI SONIA;03-07-20;1895;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;03-07-20; 671;1;0;"592,00";"592,00";FONDAZIONE LUIGI FERRARI; ;SALDO Fatt.n. 44/S del 15/06/2020 RETTA RICOVERO BELLINELLO ANNA MESE DI APRILE 2020;03-07-20;1897;0;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;03-07-20; 672;1;0;"607,00";"607,00";ARIOSTEA BROKER S.R.L.;Z822D72E67;LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE AUTOCARRO FIAT IVECO ED 798 VG CON COMPAGNIA ASSICURATIVA ZURICH;03-07-20;2020;0;169;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;1;Premi di assicurazione su beni mobili;03-07-20; 673;1;0;"10.203,01";"10.203,01";AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO; ;PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DI PERCORSI CICLOPEDONALI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO;03-07-20;2837;0;146;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;03-07-20; 676;1;0;"315,84";"315,84";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"ACCONTO Fatt.n. FPA 89/20 del 08/06/2020 Servizio di assistenza domiciliare, (c.i.g. 7636581200). pratica n. 000381, RdO n. 2.064.830, determina di aggiudicazione n 6 del 02/01/2019. Totale ore di SAD 77,5 , dal 01 al 31 maggio 2020";03-07-20;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;03-07-20; 677;1;0;"699,64";"699,64";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"SALDO Fatt.n. FPA 90/20 del 09/06/2020 Servizio di assistenza sociale professionale, CIG 7636581200. pratica n. 000381, RdO n. 2.064.830, determina di aggiudicazione n 6 del 02/01/2019. Totale ore 33,5 DAL 01 AL 31 MAGGIO 2020";03-07-20;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;03-07-20; 678;1;0;"665,28";"665,28";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"SALDO Fatt.n. FPA 91/20 del 09/06/2020 Servizio infermieristico CIG 7636581200. Procedura n. 000381, RdO n. 2.064.830, determina di aggiudicazione n 6 del 02/01/2019. Totale ore 30 EFFETTUATE DAL 01 AL 31 MAGGIO 2020";03-07-20;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;03-07-20; 679;1;0;"1.083,00";"1.083,00";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"SALDO Fatt.n. FPA 89/20 del 08/06/2020 Servizio di assistenza domiciliare, (c.i.g. 7636581200). pratica n. 000381, RdO n. 2.064.830, determina di aggiudicazione n 6 del 02/01/2019. Totale ore di SAD 77,5 , dal 01 al 31 maggio 2020";03-07-20;1874;0;77;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;03-07-20; 680;1;0;"3.355,00";"3.355,00";NARDO VETRO S.R.L.;Z2D2B36B68;"SALDO Fatt.n. FT/2020/0430 del 18/06/2020 OUT/142613-[CC: VETRINA ESPOSITIVA-FIN - CF: VETRINA ESPOSITIVA-FIN] VETRINA IN NOBILITATO CON STRUTTURA IN ALLUMINIO ANODIZZATO, FARETTI LED E COMPLETA DI VETRI IN EXTRACHIARO 8MM. TEMPERATO CON RELATIVA FE";09-07-20;95;0;346;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;09-07-20; 681;1;0;"42,43";"42,43";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812010689334 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020. MAGAZZINO;09-07-20;100;20;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 682;1;0;"182,10";"182,10";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812010689338 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020. UFFICI COMUNALI;09-07-20;100;20;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 683;1;0;"11,42";"11,42";Hera Comm NordEst S.r.l.;Z091D4156F;SALDO Fatt.n. 812010689331 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2020. UFFICI COMUNALI;09-07-20;103;0;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-07-20; 684;1;0;"407,48";"407,48";GARDENALE ESTINTORI S.R.L.;Z14282BCCB;SALDO Fatt.n. 20 del 04/06/2020 MANUTENZIONE ESTINTORI PRIMO SEMESTRE 2020;09-07-20;345;0;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;09-07-20; 685;1;0;"1.098,00";"1.098,00";LIBRALLON STEFANO & C. S.A.S.;Z772D22FD9;SALDO Fatt.n. 18 del 25/06/2020 AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE UFFICIO TECNICO SEDE MUNICIPALE;09-07-20;345;0;138;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;09-07-20; 686;1;0;"142,29";"142,29";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812010689339 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020. SCUOLA;09-07-20;692;10;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 687;1;0;"472,75";"472,75";GAIANI MACCHINE AGRICOLE DI GAIANI LUCIO E FABIO SNC;Z4E2CBA00A;SALDO Fatt.n. 03/2 del 16/06/2020 FORNITURA DI ACCESSORI VARI PER LA MOTOPOMPA DELLA PROTEZIONE CIVILE DI PINCARA;09-07-20;1140;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;10;Formazione a personale esterno all`ente;09-07-20; 688;1;0;"74,36";"74,36";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812010689333 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020. CAMPO SPORTIVO;09-07-20;1784;10;108;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 689;1;0;"14,44";"14,44";Hera Comm NordEst S.r.l.;Z091D4156F;SALDO Fatt.n. 812010689330 del 10/06/2020 FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2020. CAMPO SPORTIVO;09-07-20;1785;0;106;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-07-20; 690;1;0;"625,00";"625,00";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;17774741F2;"ACCONTO Fatt.n. 00240/2020/PA del 09/06/2020 GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. MESE DI MAGGIO 2020";09-07-20;2005;0;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;09-07-20; 691;1;0;"1.096,23";"1.096,23";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;17774741F2;"ACCONTO Fatt.n. 00240/2020/PA del 09/06/2020 GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. MESE DI MAGGIO 2020";09-07-20;2005;10;65;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;09-07-20; 692;1;0;"3.285,25";"3.285,25";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;17774741F2;"SALDO Fatt.n. 00240/2020/PA del 09/06/2020 GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. MESE DI MAGGIO 2020";09-07-20;2006;0;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;09-07-20; 693;1;0;"30,49";"30,49";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812010689335 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020. PISTA MOTOCROSS;09-07-20;2009;0;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 694;1;0;"199,99";"199,99";BARALDO MARIO;ZF42C65993;SALDO Fatt.n. 969 del 19/06/2020 LAVORI ESEGUITI SU IVECO DAILY TARGA ED798VG;09-07-20;2016;0;85;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";09-07-20; 695;1;0;"1.342,00";"1.342,00";LIBRALLON STEFANO & C. S.A.S.;ZF52CFB03A;SALDO Fatt.n. 17 del 25/06/2020 Lavori di manutenzione straordinaria della sede municipale - Rifacimento pavimentazione;09-07-20;2550;0;336;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;09-07-20; 696;1;0;"2.440,00";"2.440,00";BORIN DAVIDE;ZAD2BFF79B;SALDO Fatt.n. 26 del 15/06/2020 Lavori di efficientamento energetico realizzazione di schermature solari presso la sede comunale;09-07-20;2841;0;391;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;3;Mobili e arredi;999;Mobili e arredi n.a.c.;09-07-20; 698;1;0;"138,37";"138,37";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812010689336 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020. CIMITERO;09-07-20;1422;0;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 699;1;0;"49,68";"49,68";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812010689337 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020. AMBULATORIO COMUNALE;09-07-20;1850;10;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;09-07-20; 700;1;0;"9,98";"9,98";Hera Comm NordEst S.r.l.;Z091D4156F;SALDO Fatt.n. 812010689332 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2020. AMBULATORIO;09-07-20;1850;20;112;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09-07-20; 701;1;0;"350,00";"350,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;"AFFITTO MESE DI LUGLIO 2020, UTENTE SERIVIZI SOCIALI";09-07-20;1881;0;30;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;09-07-20; 702;1;0;"1.167,70";"1.167,70";INDENNITA' AMMINISTRATORI; ;STIPENDI MESE DI: LUGLIO 20;21-07-20;20;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;21-07-20; 757;1;0;"44,26";"44,26";AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO; ;ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% SU TARES RUOLO 2013 SPETTANTE ALLA PROVINCIA;23-07-20;396;0;190;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2;Trasferimenti correnti a Province;23-07-20; 758;1;0;"0,13";"0,13";COMUNE DI PINCARA; ;"COMMISSIONE 0,3% SU VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES 2013";23-07-20;396;0;190;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2;Trasferimenti correnti a Province;23-07-20; 759;1;0;"14,24";"14,24";AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO; ;ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI 2014 DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA;23-07-20;397;0;246;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2;Trasferimenti correnti a Province;23-07-20; 760;1;0;"0,04";"0,04";COMUNE DI PINCARA; ;"COMMISSIONE 0,3% SU VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2014";23-07-20;397;0;246;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2;Trasferimenti correnti a Province;23-07-20; 766;1;0;"462,50";"462,50";IMPEGNO CIVICO DI PINCARA; ;RIMBORSO SPESE ASSICURAZIONE ALLASSOCIAZIONE IMPEGNO CIVICO DI PINCARA.;23-07-20;1877;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-07-20; 767;1;0;"50,00";"50,00";ALIMENTARI TRE.BI BAZZANI STEFANIA e C. SNC; ;LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI GIUGNO PER BUONI ALIMENTARI DI CUI AL FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ALIMENTARI TRE BI DI BAZZANI STEFANIA E C. SNC.;23-07-20;1879;50;118;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;23-07-20; 768;1;0;"60,00";"60,00";LA BOTTEGA SOTTO CASA S.R.L.; ;LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI GIUGNO PER BUONI ALIMENTARI DI CUI AL FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LA BOTTEGA SOTTO CASA S.R.L.;23-07-20;1879;50;118;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;23-07-20; 769;1;0;"10,36";"10,36";ACQUEVENETE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. BEP20-0002916 del 29/06/2020 Fattura Consumi FEB-2020/APR-2020. UFFICI;24-07-20;100;50;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-07-20; 770;1;0;"13,16";"13,16";ACQUEVENETE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. BEP20-0002914 del 29/06/2020 Fattura Consumi FEB-2020/APR-2020. UFFICI;24-07-20;100;50;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-07-20; 771;1;0;"84,69";"84,69";ACQUEVENETE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. BEP20-0002915 del 29/06/2020 Fattura Consumi FEB-2020/APR-2020. UFFICI;24-07-20;100;50;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-07-20; 772;1;0;"120,79";"120,79";FARMACIA PINCARA;Z3B2D5E861;SALDO Fatt.n. 19 / PA del 02/07/2020 ACQUISTO TERMOSCANNER E GUANTI IN VINILE;24-07-20;184;0;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24-07-20; 773;1;0;"945,50";"945,50";RED2 S.R.L.;Z672D3E7B0;SALDO Fatt.n. 001138 del 18/06/2020 Lavori di manutenzione straordinaria extra sugli impianti idro-termo-sanitari degli edifici comunali.;24-07-20;340;0;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24-07-20; 774;1;0;"488,00";"488,00";BOCCATO ASCENSORI S.R.L.;Z122886468;SALDO Fatt.n. 001682/20 del 30/06/2020 REVISIONE ASCENSORI I SEMESTRE 2020. Impianto I4048;24-07-20;345;0;138;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;24-07-20; 775;1;0;"262,30";"262,30";RED2 S.R.L.;ZD42D3DBE3;SALDO Fatt.n. 001137 del 18/06/2020 Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di n. 2 rubinetti nella scuola elementare e di un miscelatore nella palestra.;24-07-20;345;0;144;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;24-07-20; 776;1;0;"21,76";"21,76";ACQUEVENETE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. BEP20-0002913 del 29/06/2020 Fattura Consumi FEB-2020/APR-2020. SCUOLA;24-07-20;692;40;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-07-20; 777;1;0;"11.280,62";"11.280,62";ECOAMBIENTE S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 000307-0C2 del 30/06/2020 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- GIUGNO 2020;24-07-20;1582;0;20;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;24-07-20; 778;1;0;"900,00";"900,00";PAVANI GABRIO;Z1723A56D2;SALDO Fatt.n. 8 del 01/07/2020 MANUTENZIONE AIUOLE E VIALE ALBERATO;24-07-20;1730;0;129;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;24-07-20; 779;1;0;"109,60";"109,60";ACQUEVENETE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. BEP20-0002917 del 29/06/2020 Fattura Consumi FEB-2020/APR-2020. CAMPO SPORTIVO;24-07-20;1784;40;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-07-20; 780;1;0;"90,65";"90,65";BENAZZO S.R.L.;ZEC2D3BE14;SALDO Fatt.n. 1/PAM del 30/06/2020 ACQUISTO ASFALTO A FREDDO COVERASFALT DA 25KG.;24-07-20;2008;0;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24-07-20; 781;1;0;"395,18";"395,18";EDIL FUTURO DI BERNARDINELLO E C S.N.C.;ZE32D4B6A7;SALDO Fatt.n. 00003/2020PA del 30/06/2020 FORNITURA DI STABILIZZATO PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI;24-07-20;2008;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24-07-20; 782;1;0;"268,40";"268,40";TECNOAMBIENTE S.N.C.;Z4F2D5A923;SALDO Fatt.n. 722 del 26/06/2020 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DELLA PALESTRA E DELLA SCUOLA PRIMARIA.;24-07-20;552;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;24-07-20; 783;1;0;"268,40";"268,40";TECNOAMBIENTE S.N.C.;ZF72D5A951;SALDO Fatt.n. 723 del 26/06/2020 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DELLA SEDE COMUNALE.;24-07-20;552;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;24-07-20; 784;1;0;"100,00";"100,00";PARAFARMACIA IL SOLE E LA LUNA DI PELA' MICHELA;Z3C2D69C13;SALDO Fatt.n. 19 del 01/07/2020 ACQUISTO N. 200 MASCHERINE CHIRURGICHE;24-07-20;550;50;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24-07-20; 786;1;0;"16,12";"16,12";ACQUEVENETE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. BEP20-0002918 del 29/06/2020 FEB-2020/APR-2020. AMBULATORIO;24-07-20;1850;40;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24-07-20; 787;1;0;"61,00";"61,00";TECNOAMBIENTE S.N.C.;ZBB2D69134;SALDO Fatt.n. 821 del 30/06/2020 Intervento straordinario di sanificazione degli automezzi comunali adibiti a SERVIZI SOCIALI;24-07-20;552;0;160;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;24-07-20; 788;1;0;"558,70";"558,70";ERARIO; ;LIQUIDAZIONE I.V.A. II TRIMESTRE 2020.;27-07-20;405;0;184;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;27-07-20; 791;1;0;"83,95";"83,95";MINISTERO DELL'INTERNO; ;CORRISPETTIVI C.I.E. RILASCIATE DAL 16.06.2020 AL 30.06.2020.;06-08-20;123;0;178;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;06-08-20; 792;1;0;"4.500,00";"4.500,00";COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO; ;CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE - II TRMESTRE 2020;06-08-20;126;0;78;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;06-08-20; 793;1;0;"460,00";"460,00";Quadient Italy srl; ;ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE BOLLETTE TARI 2020 (SALDO). QUADIENT RENTAL ITALY S.R.L.;06-08-20;395;0;196;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;06-08-20; 796;1;0;"135,33";"135,33";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812010823719 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2020. CIMITERO;06-08-20;1422;0;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-08-20; 797;1;0;"46,46";"46,46";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812010895407 del 23/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2020. AMBULATORIO;06-08-20;1850;10;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-08-20; 798;1;0;"8,58";"8,58";Hera Comm NordEst S.r.l.;Z091D4156F;SALDO Fatt.n. 812010823715 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO 2020. AMBULATORIO;06-08-20;1850;20;112;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;06-08-20; 799;1;0;"164,77";"164,77";TIM S.p.A.;ZD0014070C;SALDO Fatt.n. 8E00480270 del 08/07/2020 SPESE TELEFONICHE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2020. AMBULATORIO;06-08-20;1850;30;27;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06-08-20; 800;1;0;"1.434,94";"1.434,94";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"SALDO Fatt.n. FPA 105/20 del 07/07/2020 Servizio di assistenza domiciliare, (c.i.g. 7636581200). pratica n. 000381, RdO n. 2.064.830, determina di aggiudicazione n 6 del 02/01/2019. Totale ore di SAD 79,5 , dal 01 al 30 GIUGNO 2020";06-08-20;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;06-08-20; 801;1;0;"668,30";"668,30";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"SALDO Fatt.n. FPA 106/20 del 07/07/2020 Servizio di assistenza sociale professionale, CIG 7636581200. pratica n. 000381, RdO n. 2.064.830, determina di aggiudicazione n 6 del 02/01/2019. Totale ore 32 DAL 01 AL 30 GIUGNO 2020";06-08-20;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;06-08-20; 802;1;0;"465,70";"465,70";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"SALDO Fatt.n. FPA 107/20 del 07/07/2020 Servizio infermieristico CIG 7636581200. Procedura n. 000381, RdO n. 2.064.830, determina di aggiudicazione n 6 del 02/01/2019. Totale ore 21 EFFETTUATE DAL 01 AL 30 GIUGNO 2020";06-08-20;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;06-08-20; 803;1;0;"350,00";"350,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;AFFITTO MESE DI AGOSTO 2020 UTENTE SERVIZI SOCIALI;06-08-20;1881;0;30;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06-08-20; 804;1;0;"100,00";"100,00";PUBLIKA S.R.L.;Z492CEC699;SALDO Fatt.n. 1806/PA del 22/07/2020 PRIMI 2 ACCESSI AL WEBINAR I MECCANISMI DEL D.M. ASSUNZIONI;06-08-20;100;0;129;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06-08-20; 805;1;0;"43,69";"43,69";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812010823717 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2020. MAGAZZINO COMUNALE;06-08-20;100;20;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-08-20; 806;1;0;"208,96";"208,96";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812010823720 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2020. UFFICI;06-08-20;100;20;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-08-20; 807;1;0;"166,35";"166,35";TIM S.p.A.;ZD0014070C;SALDO Fatt.n. 8E00479464 del 08/07/2020 SPESE TELEFONICHE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2020. FAX;06-08-20;100;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06-08-20; 808;1;0;"684,81";"684,81";TIM S.p.A.;ZD0014070C;SALDO Fatt.n. 8E00480154 del 08/07/2020 SPESE TELEFONICHE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2020. UFFICIO;06-08-20;100;40;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06-08-20; 809;1;0;"930,43";"930,43";AURORA S.R.L.;Z4A2646077;SALDO Fatt.n. 804/N del 30/06/2020 Servizio di pulizie immobili comunali Comune di Pincara mese di giugno 2020;06-08-20;104;0;276;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;06-08-20; 810;1;0;"579,50";"579,50";RED2 S.R.L.;ZDE2521766;SALDO Fatt.n. 001131 del 09/06/2020 Servizio di manutenzione impianti termici primo trimestre 2020.;06-08-20;106;0;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;06-08-20; 811;1;0;"366,00";"366,00";IT4YOU DI FABBRI MOSE' & C. SNC;Z402DD3B67;"SALDO Fatt.n. 401 del 31/07/2020 Mantenimento dominio www.comune.pincara. it account FTP spazio web illimitato, 13 caselle mail, Web mail, Filtri antispam, antivirus e statistiche";06-08-20;109;0;191;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;06-08-20; 812;1;0;"427,00";"427,00";EBM MANAGEMENT;Z142D2CD7E;SALDO Fatt.n. 6/PA del 23/07/2020 STESURA DEL PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLEMERGENZA COVID19 PER LA RIPRESA DEI SERVIZI COMUNALI;06-08-20;200;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;06-08-20; 813;1;0;"83,99";"83,99";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812010823721 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2020. SCUOLA;06-08-20;692;10;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-08-20; 814;1;0;"102,20";"102,20";TIM S.p.A.;ZD0014070C;SALDO Fatt.n. 8E00480542 del 08/07/2020 SPESE TELEFONICHE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2020. SCUOLA;06-08-20;692;30;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;06-08-20; 815;1;0;"11,42";"11,42";Hera Comm NordEst S.r.l.;Z091D4156F;SALDO Fatt.n. 812010823714 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO. SCUOLA;06-08-20;693;0;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;06-08-20; 816;1;0;"1.109,22";"1.109,22";D.P.I. DI MUNERATO DAVIDE;Z322CB7241;SALDO Fatt.n. 2/1807 del 22/07/2020 FORNITURA DI DUE DIVISE PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI PINCARA;06-08-20;1140;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;10;Formazione a personale esterno all`ente;06-08-20; 817;1;0;"11.280,62";"11.280,62";ECOAMBIENTE S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 000362-0C2 del 31/07/2020 GESTIONE CICLO INTEGRATO RIFIUTI. MESE DI LUGLIO 2020;06-08-20;1582;0;20;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;06-08-20; 818;1;0;"73,86";"73,86";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812010823716 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2020. CAMPO SPORTIVO;06-08-20;1784;10;108;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-08-20; 819;1;0;"28,89";"28,89";Hera Comm NordEst S.r.l.;Z091D4156F;SALDO Fatt.n. 812010823713 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO 2020. CAMPO SPORTIVO;06-08-20;1785;0;106;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;06-08-20; 820;1;0;"227,83";"227,83";LAERTE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS; ;ACCONTO Fatt.n. 1339 PA del 17/07/2020 RETTA RICOVERO BISCUOLA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020.;06-08-20;1876;0;134;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06-08-20; 821;1;0;"687,57";"687,57";IST. DELLE FIGLIE DI S.MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA; ;SALDO Fatt.n. 205/14PA del 15/07/2020 Retta Giornaliera Non Auto dal 01/06/2020 al 30/06/2020 - BIANCHINI SONIA;06-08-20;1895;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;06-08-20; 822;1;0;"639,00";"639,00";FONDAZIONE LUIGI FERRARI; ;"ACCONTO Fatt.n. 53/S del 13/07/2020 RETTA RICOVERO BELLINELLO ANNA, MESI MAGGIO-GIUGNO 2020";06-08-20;1897;0;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;06-08-20; 823;1;0;"1.652,40";"1.652,40";FONDAZIONE LUIGI FERRARI; ;"SALDO Fatt.n. 53/S del 13/07/2020 RETTA RICOVERO BELLINELLO ANNA, MESI MAGGIO-GIUGNO 2020";06-08-20;1897;0;188;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;06-08-20; 824;1;0;"507,17";"507,17";LAERTE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS; ;SALDO Fatt.n. 1339 PA del 17/07/2020 RETTA RICOVERO BISCUOLA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020.;06-08-20;1899;0;183;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;06-08-20; 825;1;0;"30,10";"30,10";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812010823718 del 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2020. PISTA MOTOCROSS;06-08-20;2009;0;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;06-08-20; 826;1;0;"1.484,85";"1.484,85";CONSIGLIO DI BACINO "RIFIUTI ROVIGO"; ;LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI BACINO "ROVIGO" ESERCIZIO FINANZIARIO 2019;06-08-20;1584;10;187;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;06-08-20; 827;1;0;"763,54";"763,54";RED2 S.R.L.;Z1C2D6917D;ACCONTO Fatt.n. 001212 del 30/06/2020 Servizio di manutenzione e sanificazione dei condizionatori della sede municipale.;06-08-20;552;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;06-08-20; 828;1;0;"273,46";"273,46";RED2 S.R.L.;Z1C2D6917D;SALDO Fatt.n. 001212 del 30/06/2020 Servizio di manutenzione e sanificazione dei condizionatori della sede municipale.;06-08-20;552;10;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;06-08-20; 829;1;0;"589,26";"589,26";PROCED S.R.L.;Z352D6AEC7;SALDO Fatt.n. 2020S3001421 del 30/07/2020 FORNITURA BARRIERE ANTI COVID-19 -L 100 H70 C/FESSURA PLEX;06-08-20;550;50;156;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;06-08-20; 831;1;0;"15.897,60";"15.897,60";AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA; ;ACCONTO QUOTE CAPITARIE SERVIZI SOCIALI ANNO 2020.;07-08-20;1948;0;176;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;11;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.;07-08-20; 832;1;0;"2.100,00";"2.100,00";SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE; ;CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI ANNO 2020.;07-08-20;654;20;197;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07-08-20; 833;1;0;"961,63";"961,63";INDENNITA' AMMINISTRATORI; ;STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20;07-08-20;20;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;07-08-20; 880;1;0;"24.766,00";"24.766,00";COMUNE DI POLESELLA; ;SPESE DI GESTIONE SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE - CAPO CONVENZIONE COMUNE DI POLESELLA - IN BASE ALLA PREVISIONE PER LANNO 2018;11-08-20;539;0;340;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;11-08-20; 881;1;0;"45,13";"45,13";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812010972142 del 11/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020. MAGAZZINO;28-08-20;100;20;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-08-20; 882;1;0;"297,06";"297,06";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812010972146 del 11/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020. UFFICI;28-08-20;100;20;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-08-20; 883;1;0;"20,66";"20,66";ACQUEVENETE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. BEP20-0003671 del 11/08/2020 Fattura Consumi MAG-2020/LUG-2020. UFFICI;28-08-20;100;50;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;28-08-20; 884;1;0;"7,13";"7,13";ACQUEVENETE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. BEP20-0003672 del 11/08/2020 Fattura Consumi MAG-2020/LUG-2020. UFFICI;28-08-20;100;50;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;28-08-20; 885;1;0;"84,90";"84,90";ACQUEVENETE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. BEP20-0003673 del 11/08/2020 Fattura Consumi MAG-2020/LUG-2020. UFFICI;28-08-20;100;50;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;28-08-20; 886;1;0;"11,46";"11,46";ACQUEVENETE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. BEP20-0003675 del 11/08/2020 Fattura Consumi MAG-2020/LUG-2020. UFFICI;28-08-20;100;50;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;28-08-20; 887;1;0;"930,43";"930,43";AURORA S.R.L.;Z4A2646077;SALDO Fatt.n. 907/N del 31/07/2020 Servizio di pulizie immobili comunali Comune di Pincara mese di luglio 2020;28-08-20;104;0;276;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;28-08-20; 888;1;0;"134,32";"134,32";MINISTERO DELL'INTERNO; ;"CIG NON DOVUTO - RISCOSSIONE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELLINTERNO PER CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01.07.2020 AL 31.07.2020.";28-08-20;123;0;198;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;28-08-20; 889;1;0;"7.224,20";"7.224,20";COMUNE DI VILLAMARZANA; ;CONVENZIONE GESTIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LUGLIO-DICEMBRE 2019;28-08-20;165;0;407;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;28-08-20; 890;1;0;"100,00";"100,00";PUBLIKA S.R.L.;Z942CE13C7;SALDO Fatt.n. 2080/PA del 04/08/2020 WEBINAR LE RISULTANZE DEL RENDICONTO E LA COMPILAZIONE DEI QUADRI A1/A2/A3 DEL GIORNO 6 MAGGIO 2020;28-08-20;479;0;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;28-08-20; 891;1;0;"184,66";"184,66";AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA; ;SALDO Fatt.n. VE 202000000095 del 31/07/2020 CATTURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI;28-08-20;538;0;131;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;11;Contratti di servizio per la lotta al randagismo;28-08-20; 892;1;0;"56,25";"56,25";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812010972147 del 11/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020. SCUOLA;28-08-20;692;10;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-08-20; 893;1;0;"11,42";"11,42";Hera Comm NordEst S.r.l.;Z091D4156F;SALDO Fatt.n. 812010972139 del 11/08/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2020. SCUOLA;28-08-20;693;0;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-08-20; 894;1;0;"5.200,00";"5.200,00";HAKUNA MATATA A.R.C.S.D.; ;ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE HAKUNA MATATA PER ANIMAZIONE ESTIVA ANNO 2020;28-08-20;806;0;228;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;28-08-20; 895;1;0;"50,76";"50,76";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812010972145 del 11/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020. POLIVALENTE;28-08-20;938;10;126;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-08-20; 896;1;0;"12,75";"12,75";Hera Comm NordEst S.r.l.;Z091D4156F;SALDO Fatt.n. 812010972140 del 11/08/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2020. POLIVALENTE;28-08-20;938;20;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-08-20; 897;1;0;"8,64";"8,64";ACQUEVENETE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. BEP20-0003674 del 11/08/2020 Fattura Consumi MAG-2020/LUG-2020. POLIVALENTE;28-08-20;938;40;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;28-08-20; 898;1;0;"85,84";"85,84";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812010972141 del 11/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020. CAMPO SPORTIVO;28-08-20;1784;10;108;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-08-20; 899;1;0;"111,95";"111,95";ACQUEVENETE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. BEP20-0003676 del 11/08/2020 Fattura Consumi MAG-2020/LUG-2020. CAMPO SPORTIVO;28-08-20;1784;40;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;28-08-20; 900;1;0;"4,18";"4,18";Hera Comm NordEst S.r.l.;Z091D4156F;SALDO Fatt.n. 812010972138 del 11/08/2020 FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2020. CAMPO SPORTIVO;28-08-20;1785;0;106;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28-08-20; 901;1;0;"735,57";"735,57";IST. DELLE FIGLIE DI S.MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA; ;SALDO Fatt.n. 237/14PA del 13/08/2020 RETTA RICOVERO BIANCHINI SONIA MESE DI LUGLIO 2020;28-08-20;1895;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;28-08-20; 902;1;0;"734,00";"734,00";FONDAZIONE LUIGI FERRARI; ;ACCONTO Fatt.n. 59/S del 12/08/2020 RETTA RICOVERO BELLINELLO ANNA MESE DI LUGLIO 2020.;28-08-20;1897;0;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;28-08-20; 903;1;0;"291,60";"291,60";FONDAZIONE LUIGI FERRARI; ;SALDO Fatt.n. 59/S del 12/08/2020 RETTA RICOVERO BELLINELLO ANNA MESE DI LUGLIO 2020.;28-08-20;1897;0;188;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;28-08-20; 904;1;0;"1.200,00";"1.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. "M" SECONDO TRIMESTRE 2020.;28-08-20;1943;0;209;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;28-08-20; 905;1;0;"1.200,00";"1.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. "M" SECONDO TRIMESTRE 2020.;28-08-20;1943;0;210;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;28-08-20; 906;1;0;"720,00";"720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. "B" PRIMO SEMESTRE 2020;28-08-20;1943;0;215;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;28-08-20; 907;1;0;"720,00";"720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. "B" PRIMO SEMESTRE 2020;28-08-20;1943;0;217;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;28-08-20; 908;1;0;"720,00";"720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. "B" PRIMO SEMESTRE 2020;28-08-20;1943;0;218;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;28-08-20; 909;1;0;"720,00";"720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. "B" PRIMO SEMESTRE 2020;28-08-20;1943;0;221;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;28-08-20; 910;1;0;"720,00";"720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. "B" PRIMO SEMESTRE 2020;28-08-20;1943;0;223;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;28-08-20; 911;1;0;"720,00";"720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. "B" PRIMO SEMESTRE 2020;28-08-20;1943;0;224;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;28-08-20; 912;1;0;"720,00";"720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. "B" PRIMO SEMESTRE 2020;28-08-20;1943;0;226;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;28-08-20; 913;1;0;"720,00";"720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. "B" PRIMO SEMESTRE 2020;28-08-20;1943;0;227;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;28-08-20; 914;1;0;"354,63";"354,63";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;17774741F2;"ACCONTO Fatt.n. 00308/2020/PA del 25/07/2020 CORRISPETTIVO PERIODICO PROPORZIONALE DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. PERIODO 01/06/";28-08-20;2005;0;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;28-08-20; 915;1;0;"343,69";"343,69";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;8293858423;"ACCONTO Fatt.n. 00313/2020/PA del 31/07/2020 CORRISPETTIVO PERIODICO PROPORZIONALE DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. PERIODO 18/06/";28-08-20;2005;0;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;28-08-20; 916;1;0;"620,73";"620,73";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;17774741F2;"ACCONTO Fatt.n. 00308/2020/PA del 25/07/2020 CORRISPETTIVO PERIODICO PROPORZIONALE DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. PERIODO 01/06/";28-08-20;2005;10;65;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;28-08-20; 917;1;0;"1.177,60";"1.177,60";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;8293858423;"ACCONTO Fatt.n. 00313/2020/PA del 31/07/2020 CORRISPETTIVO PERIODICO PROPORZIONALE DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. PERIODO 18/06/";28-08-20;2005;10;65;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;28-08-20; 918;1;0;"1.861,64";"1.861,64";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;17774741F2;"SALDO Fatt.n. 00308/2020/PA del 25/07/2020 CORRISPETTIVO PERIODICO PROPORZIONALE DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. PERIODO 01/06/20";28-08-20;2006;0;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;28-08-20; 919;1;0;"417,16";"417,16";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;8293858423;"SALDO Fatt.n. 00313/2020/PA del 31/07/2020 CORRISPETTIVO PERIODICO PROPORZIONALE DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. PERIODO 18/06/20";28-08-20;2006;0;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;28-08-20; 920;1;0;"30,89";"30,89";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812010972143 del 11/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020. ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PISTA MOTOCROSS);28-08-20;2009;0;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-08-20; 921;1;0;"1.015,00";"1.015,00";LA BOTTEGA SOTTO CASA S.R.L.; ;LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI LUGLIO PER BUONI ALIMENTARI DI CUI AL FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LA BOTTEGA SOTTO CASA S.R.L.;28-08-20;1879;50;118;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;28-08-20; 922;1;0;"50,00";"50,00";PARAFARMACIA IL SOLE E LA LUNA DI PELA' MICHELA;Z9B2DD9D77;SALDO Fatt.n. 21 del 10/08/2020 ACQUISTO N. 50 MASCHERINE CHIRURGICHE;28-08-20;550;50;195;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28-08-20; 923;1;0;"-16,60";"27,37";ACQUEVENETE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. BEP20-0002919 del 29/06/2020 Fattura Consumi FEB-2020/APR-2020. CIMITERO;28-08-20;1423;40;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;28-08-20; 923;2;0;"43,97";"27,37";ACQUEVENETE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. BEP20-0003677 del 11/08/2020 Fattura Consumi MAG-2020/LUG-2020. CIMITERO;28-08-20;1423;40;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;28-08-20; 925;1;0;"141,67";"141,67";Hera Comm NordEst S.r.l.;ZE01D338EE;SALDO Fatt.n. 812010972144 del 11/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020. CIMITERO;28-08-20;1422;0;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28-08-20; 926;1;0;"1.597,39";"1.597,39";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"SALDO Fatt.n. FPA 124/20 del 06/08/2020 Servizio di assistenza domiciliare, (c.i.g. 7636581200). pratica n. 000381, RdO n. 2.064.830, determina di aggiudicazione n 6 del 02/01/2019. Totale ore di SAD 88,5 , dal 01 al 31 LUGLIO 2020";28-08-20;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;28-08-20; 927;1;0;"741,41";"741,41";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"SALDO Fatt.n. FPA 125/20 del 06/08/2020 Servizio di assistenza sociale professionale, CIG 7636581200. pratica n. 000381, RdO n. 2.064.830, determina di aggiudicazione n 6 del 02/01/2019. Totale ore 35,5 DAL 01 AL 31 LUGLIO 2020";28-08-20;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;28-08-20; 928;1;0;"532,22";"532,22";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"SALDO Fatt.n. FPA 126/20 del 06/08/2020 Servizio infermieristico CIG 7636581200. Procedura n. 000381, RdO n. 2.064.830, determina di aggiudicazione n 6 del 02/01/2019. Totale ore 24 EFFETTUATE DAL 01 AL 31 LUGLIO 2020";28-08-20;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;28-08-20; 929;1;0;"2.500,00";"2.500,00";GRUPPO GIOVANI DI PINCARA - ONLUS; ;CONTRIBUTO AL GRUPPO GIOVANI DI PINCARA ONLUS PER ATTIVITA DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA ANNO 2020.;28-08-20;2428;0;93;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;28-08-20; 930;1;0;"1.400,00";"1.400,00";ARIOSTEA BROKER S.R.L.;Z4229DB1F7;LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE POLIZZA TUTELA LEGALE COMPAGNIA D.A.S. A MEZZO BROKER. DITTA ARIOSTEA BROKER SRL DI FERRARA.;11-09-20;344;0;234;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;11-09-20; 931;1;0;"2.848,27";"2.848,27";ARIOSTEA BROKER S.R.L.;ZA629DB272;LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE POLIZZA RC PATRIMONIALE COMPAGNIA LLOYD'S A MEZZO BROKER. DITTA ARIOSTEA BROKER SRL DI FERRARA.;11-09-20;344;0;235;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;11-09-20; 932;1;0;"6.304,61";"6.304,61";COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE; ;COMPENSI A TITOLARE E COORDINATORE UFFICIO TECNICO CONVENZIONATO. PERIODO 06.03.2017 - 27.12.2017;11-09-20;539;0;225;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;11-09-20; 933;1;0;"2.781,02";"2.781,02";COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE; ;COMPENSI A TITOLARE E COORDINATORE UFFICIO TECNICO CONVENZIONATO. PERIODO 06.03.2017 - 27.12.2017;11-09-20;539;0;356;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;11-09-20; 934;1;0;"350,00";"350,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;AFFITTO CASO SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2020;11-09-20;1881;0;30;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;11-09-20; 935;1;0;"134,53";"134,53";MACELLERIA MORESCI DI MORESCHI VALENTINA & C. SNC; ;LIQUIDAZIONE SPESA MESI DI GIUGNO E LUGLIO PER BUONI ALIMENTARI DI CUI AL FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - MACELLERIA MORESCHI DI MORESCHI VALENTINA & C. S.N.C.;11-09-20;1879;50;118;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;11-09-20; 936;1;0;"385,00";"385,00";LA BOTTEGA SOTTO CASA S.R.L.; ;LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI AGOSTO PER BUONI ALIMENTARI DI CUI AL FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LA BOTTEGA SOTTO CASA S.R.L.;11-09-20;1879;50;118;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;11-09-20; 937;1;0;"1.927,70";"1.927,70";CONSIGLIO DI BACINO "RIFIUTI ROVIGO"; ;LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI BACINO "ROVIGO" ESERCIZIO FINANZIARIO 2020;11-09-20;1584;10;205;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;11-09-20; 938;1;0;"503,71";"503,71";PROCED S.R.L.;Z272E04AEC;SALDO Fatt.n. 2020S3001738 del 31/08/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI. .;18-09-20;94;0;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-09-20; 939;1;0;"573,40";"573,40";PLUS UFFICIO S.R.L.;ZAF16E2CC3;SALDO Fatt.n. 5/31 del 31/08/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO LUG./AGO./SET.2020;18-09-20;100;10;240;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;18-09-20; 940;1;0;"800,00";"800,00";Quadient Italy srl; ;ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA AFFRANCATRICE. QUADIENT RENTAL ITALY S.R.L.;18-09-20;101;0;235;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;18-09-20; 941;1;0;"930,43";"930,43";AURORA S.R.L.;Z4A2646077;SALDO Fatt.n. 1060/N del 31/08/2020 Servizio di pulizie immobili comunali Comune di Pincara mese di agosto 2020;18-09-20;104;0;276;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;18-09-20; 942;1;0;"366,00";"366,00";MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.;Z7C2B5BC50;SALDO Fatt.n. 265/N del 26/08/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 01.04.2020-30.06.2020;18-09-20;107;0;364;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;18-09-20; 943;1;0;"44,00";"44,00";MINISTERO DELL'INTERNO;NON DOVUTO;CORRISPETTIVI PER C.I.E. RILASCIATE DAL 01.08.2020 AL 31.08.2020.;18-09-20;123;0;242;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;18-09-20; 944;1;0;"146,40";"146,40";GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.;ZEA2DEA008;SALDO Fatt.n. 10294/S del 24/08/2020 ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO;18-09-20;275;0;203;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;18-09-20; 945;1;0;"180,56";"180,56";GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.;ZEA2DEA008;SALDO Fatt.n. 10866/S del 31/08/2020 ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO;18-09-20;275;0;203;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;18-09-20; 946;1;0;"11.280,62";"11.280,62";ECOAMBIENTE S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 000414-0C2 del 31/08/2020 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- AGOSTO 2020 SALVO CONGUAGLIO;18-09-20;1582;0;20;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;18-09-20; 947;1;0;"793,12";"793,12";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;8293858423;"ACCONTO Fatt.n. 00332/2020/PA del 20/08/2020 CORRISPETTIVO PERIODICO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. PERIODO LUGLIO 2020";18-09-20;2005;0;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;18-09-20; 948;1;0;"2.717,55";"2.717,55";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;8293858423;"ACCONTO Fatt.n. 00332/2020/PA del 20/08/2020 CORRISPETTIVO PERIODICO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. PERIODO LUGLIO 2020";18-09-20;2005;10;65;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;18-09-20; 949;1;0;"962,67";"962,67";ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.;8293858423;"SALDO Fatt.n. 00332/2020/PA del 20/08/2020 CORRISPETTIVO PERIODICO DEL SERVIZIO VENTENNALE INERENTE LA GESTIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. PERIODO LUGLIO 2020";18-09-20;2006;0;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;18-09-20; 950;1;0;"220,00";"220,00";ALIMENTARI TRE.BI BAZZANI STEFANIA e C. SNC; ;LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI LUGLIO PER BUONI ALIMENTARI DI CUI AL FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ALIMENTARI TRE BI DI BAZZANI STEFANIA E C. SNC.;18-09-20;1879;50;118;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;18-09-20; 951;1;0;"185,00";"185,00";ALIMENTARI TRE.BI BAZZANI STEFANIA e C. SNC; ;LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI AGOSTO PER BUONI ALIMENTARI DI CUI AL FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ALIMENTARI TRE BI DI BAZZANI STEFANIA E C. SNC.;18-09-20;1879;50;118;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;18-09-20; 953;1;0;"1.443,96";"1.443,96";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"SALDO Fatt.n. FPA 144/20 del 07/09/2020 Servizio di assistenza domiciliare, (c.i.g. 7636581200). pratica n. 000381, RdO n. 2.064.830, determina di aggiudicazione n 6 del 02/01/2019. Totale ore di SAD 80 , dal 01 al 31 agosto 2020";18-09-20;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;18-09-20; 954;1;0;"689,19";"689,19";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"SALDO Fatt.n. FPA 145/20 del 07/09/2020 Servizio di assistenza sociale professionale, CIG 7636581200. pratica n. 000381, RdO n. 2.064.830, determina di aggiudicazione n 6 del 02/01/2019. Totale ore 33 DAL 01 AL 31 AGOSTO 2020";18-09-20;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;18-09-20; 955;1;0;"532,22";"532,22";DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.;7636581200;"SALDO Fatt.n. FPA 146/20 del 07/09/2020 Servizio infermieristico CIG 7636581200. Procedura n. 000381, RdO n. 2.064.830, determina di aggiudicazione n 6 del 02/01/2019. Totale ore 24 EFFETTUATE DAL 01 AL 31 AGOSTO 2020";18-09-20;1874;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;18-09-20; 956;1;0;"114,55";"114,55";SCHIESARO GIAMPAOLO;Z3627B54E8;ACCONTO Fatt.n. 10/EL/2020 del 25/08/2020 ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO PER COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI IMPUTATI NEL PROCESSO TAVELLIN;18-09-20;112;0;194;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;18-09-20; 957;1;0;"729,56";"729,56";SCHIESARO GIAMPAOLO;Z3627B54E8;SALDO Fatt.n. 10/EL/2020 del 25/08/2020 ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO PER COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI IMPUTATI NEL PROCESSO TAVELLIN;18-09-20;112;0;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;18-09-20; 959;1;0;"133,92";"133,92";BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL POLESINE; ;Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 REALIZZAZIONE DI UN LOCALE ADIBITO A NUOVO ARCHIVIO COMUNALE;22-09-20;489;0;246;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;22-09-20; 960;1;0;"339,61";"339,61";CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 SECONDO INTERVENTO POST SISMA SCUOLE ELEMENTARI;22-09-20;702;0;247;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;22-09-20; 961;1;0;"1.125,08";"1.125,08";CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 INTERVENTO STRAORDINARIO EDIFICI COMUNALI PER SISMA - CONCESSO DIVERSO UTILIZZO PER COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI.;22-09-20;1434;0;248;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;22-09-20; 962;1;0;"12,27";"12,27";CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 ACQUEDOTTO;22-09-20;1486;0;249;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;22-09-20; 963;1;0;"737,65";"737,65";CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 ASFALTATURA DI VIA GHIRARDINI;22-09-20;2026;0;250;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;22-09-20; 964;1;0;"131,92";"131,92";CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 MUTUO COMPLETAMENTO ITINERARI E PERCORSI ATTREZZATI L.R. 13/1999 (CAPOFILA CASTELGUGLIELMO);22-09-20;2027;0;251;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;22-09-20; 972;1;0;"961,63";"961,63";INDENNITA' AMMINISTRATORI; ;STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20;22-09-20;20;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;22-09-20; 973;1;0;"263,52";"263,52";DIPENDENTI/AMMINISTRATORI COMUNALI; ;STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20;22-09-20;26;0;240;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;22-09-20; 1022;1;0;"11,76";"11,76";COMUNE DI VENEZIA; ;C.D.C. 310207/125 - SOLLECITO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2019. PROT. 4630 E 4632;24-09-20;100;0;260;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-09-20; 1023;1;0;"1.100,00";"1.100,00";ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO ANCIVENETO; ;ADESIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CIVILE ANNO 2020 E QUOTE FORMAZIONE VOLONTARIO PROGETTO "(RI)METTERSI IN GIOCO" 2019/2020.;24-09-20;1875;0;254;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-09-20; 1024;1;0;"720,00";"720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. "B" PRIMO SEMESTRE 2020;24-09-20;1943;0;216;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-09-20; 1025;1;0;"720,00";"720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. "B" PRIMO SEMESTRE 2020;24-09-20;1943;0;219;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-09-20; 1026;1;0;"720,00";"720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. "B" PRIMO SEMESTRE 2020;24-09-20;1943;0;220;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-09-20; 1027;1;0;"720,00";"720,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. "B" PRIMO SEMESTRE 2020;24-09-20;1943;0;222;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-09-20; 1028;1;0;"240,00";"240,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE I.C.D. "B" PRIMO SEMESTRE 2020;24-09-20;1943;0;225;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-09-20; 1029;1;0;"120,00";"120,00";MORANTI ESMERALDA; ;I.C.D. - LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2014.;24-09-20;1943;0;17;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24-09-20;