Atti amministrativi
Determine
|
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Determine | |
|---|---|---|---|---|
| DETERMINAZIONI | 20/03/2014 | LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVETTURA ALFA ROMEO 159 IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. INCARICO ALLA DITTA OFFICINA DAL BO S.N.C. DI DAL BO PIERLUIGI E C. SNC CON SEDE A PREGANZIOL IN VIA MARCONI N. 2. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.349,20 I.V.A. 22% INCLUSA. - ZD90E496F0. |
DETERMINAZIONI reg.gen. 124 del 20/03/2014 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVETTURA ALFA ROMEO 159 IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. INCARICO ALLA DITTA OFFICINA DAL BO S.N.C. DI DAL BO PIERLUIGI E C. SNC CON SEDE A PREGANZIOL IN VIA MARCONI N. 2. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.349,20 I.V.A. 22% INCLUSA. - ZD90E496F0. |
|
| DETERMINAZIONI | 18/03/2014 | Rinnovo certificati contenuti nel dipositivo di firma digitale. Anticipazione straordinaria economale |
DETERMINAZIONI reg.gen. 123 del 18/03/2014 Rinnovo certificati contenuti nel dipositivo di firma digitale. Anticipazione straordinaria economale |
|
| DETERMINAZIONI | 18/03/2014 | Locali di proprietà comunale siti in Via Dese n. 2 e 6 nel condominio "Residence Ca' del Cavalier". Impegno di € 1.335,00= per spese condominiali bilancio preventivo anno 2014. Liquidazione di € 854,00= per 1^ e 2^ rata spese condominiali anno 2014. |
DETERMINAZIONI reg.gen. 122 del 18/03/2014 Locali di proprietà comunale siti in Via Dese n. 2 e 6 nel condominio "Residence Ca' del Cavalier". Impegno di € 1.335,00= per spese condominiali bilancio preventivo anno 2014. Liquidazione di € 854,00= per 1^ e 2^ rata spese condominiali anno 2014. |
|
| DETERMINAZIONI | 18/03/2014 | Fornitura distributore eliminacode per servizio COMUNICO in piazza G. Gabbin, 14 mediante OdA su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa di € 114,68 IVA inclusa, a favore della ditta PROCED di Casier TV |
DETERMINAZIONI reg.gen. 121 del 18/03/2014 Fornitura distributore eliminacode per servizio COMUNICO in piazza G. Gabbin, 14 mediante OdA su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa di € 114,68 IVA inclusa, a favore della ditta PROCED di Casier TV |
|
| DETERMINAZIONI | 14/03/2014 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MARMOLADA. LIQUIDAZIONE DI EURO 5.582,72 A FAVORE DELL'ING. NICOLINO BRUNELLO QUALE ACCONTO SUL COMPENSO SPETTANTE PER ESPLETAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI AFFIDATI CON D.R.S. N. 251/2011 E N. 195/2013 |
DETERMINAZIONI reg.gen. 119 del 14/03/2014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MARMOLADA. LIQUIDAZIONE DI EURO 5.582,72 A FAVORE DELL'ING. NICOLINO BRUNELLO QUALE ACCONTO SUL COMPENSO SPETTANTE PER ESPLETAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI AFFIDATI CON D.R.S. N. 251/2011 E N. 195/2013 |
|
| DETERMINAZIONI | 13/03/2014 | Servizio di gestione registrazione e autenticazione delle utenze wi-fi - Anno 2014. Incarico alla ditta UNIDATA S.p.A - Roma di cui alla determina n. 94/2014. Integrazione impegno della somma di euro 27,00.- |
DETERMINAZIONI reg.gen. 118 del 13/03/2014 Servizio di gestione registrazione e autenticazione delle utenze wi-fi - Anno 2014. Incarico alla ditta UNIDATA S.p.A - Roma di cui alla determina n. 94/2014. Integrazione impegno della somma di euro 27,00.- |
|
| DETERMINAZIONI | 13/03/2014 | Erogazione contributi economici per interventi socioassistenziali. Impegno di spesa e liquidazione di euro 1.750,00 |
DETERMINAZIONI reg.gen. 117 del 13/03/2014 Erogazione contributi economici per interventi socioassistenziali. Impegno di spesa e liquidazione di euro 1.750,00 |
|
| DETERMINAZIONI | 13/03/2014 | Concessione di area pubblica per l'installazione e la gestione di un distributore di acqua pubblica liscia e gasata. |
DETERMINAZIONI reg.gen. 116 del 13/03/2014 Concessione di area pubblica per l'installazione e la gestione di un distributore di acqua pubblica liscia e gasata. |
|
| DETERMINAZIONI | 13/03/2014 | Determinazione indennita' di funzione degli Amministratori comunali - Marzo/Aprile 2014. Impegno della somma di euro 23.894,65.- |
DETERMINAZIONI reg.gen. 115 del 13/03/2014 Determinazione indennita' di funzione degli Amministratori comunali - Marzo/Aprile 2014. Impegno della somma di euro 23.894,65.- |
|
| DETERMINAZIONI | 12/03/2014 | Fornitura ed installazione di scaldaacqua elettrico presso i locali mensa siti al piano primo della Scuola Primaria "Giovanni XXIII" sita in Preganziol capoluogo, via Vecellio n. 169. Affidamento incarico in economia alla ditta TECNOTHERM di Zanatta Giorgio di Treviso. Impegno di spesa di € 268,40= I.V.A. 22% inclusa |
DETERMINAZIONI reg.gen. 114 del 12/03/2014 Fornitura ed installazione di scaldaacqua elettrico presso i locali mensa siti al piano primo della Scuola Primaria "Giovanni XXIII" sita in Preganziol capoluogo, via Vecellio n. 169. Affidamento incarico in economia alla ditta TECNOTHERM di Zanatta Giorgio di Treviso. Impegno di spesa di € 268,40= I.V.A. 22% inclusa |
|
| DETERMINAZIONI | 12/03/2014 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI GRATA DI SICUREZZA PRESSO UFFICIO DI POLIZIA LOCALE, SITO IN VIA DESE N. 6. AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA ALLA DITTA BOTTER GIANFRANCO & FIGLI S.N.C. DI TREVISO. IMPEGNO SPESA DI € 1.620,06= IVA 22% INCLUSA |
DETERMINAZIONI reg.gen. 113 del 12/03/2014 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI GRATA DI SICUREZZA PRESSO UFFICIO DI POLIZIA LOCALE, SITO IN VIA DESE N. 6. AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA ALLA DITTA BOTTER GIANFRANCO & FIGLI S.N.C. DI TREVISO. IMPEGNO SPESA DI € 1.620,06= IVA 22% INCLUSA |
|
| DETERMINAZIONI | 12/03/2014 | Erogazione contributi economici per interventi socioassistenziali. Impegno di spesa e liquidazione di euro 2.450,00 |
DETERMINAZIONI reg.gen. 112 del 12/03/2014 Erogazione contributi economici per interventi socioassistenziali. Impegno di spesa e liquidazione di euro 2.450,00 |
|
| DETERMINAZIONI | 11/03/2014 | Opere elettriche sull'impianto videocitofonico per la creazione nuovo ingresso alla sede municipale. Affidamento incarico in economia in economia alla PUNTO LIGHT S.n.c. di Casier (TV). Impegno spesa di € 147,62= IVA 22% inclusa |
DETERMINAZIONI reg.gen. 111 del 11/03/2014 Opere elettriche sull'impianto videocitofonico per la creazione nuovo ingresso alla sede municipale. Affidamento incarico in economia in economia alla PUNTO LIGHT S.n.c. di Casier (TV). Impegno spesa di € 147,62= IVA 22% inclusa |
|
| DETERMINAZIONI | 11/03/2014 | Fornitura coppia di reti per le porte da calcetto dell'area pubblica a verde attrezzato sita in frazione Settecomuni presso l'omonima piazza. Affidamento incarico in economia alla ditta Cremona Giochi e Arredi di Bonini Franco S.r.l. di Vescovato (CR). Impegno di spesa di euro 44,63 Iva inclusa |
DETERMINAZIONI reg.gen. 110 del 11/03/2014 Fornitura coppia di reti per le porte da calcetto dell'area pubblica a verde attrezzato sita in frazione Settecomuni presso l'omonima piazza. Affidamento incarico in economia alla ditta Cremona Giochi e Arredi di Bonini Franco S.r.l. di Vescovato (CR). Impegno di spesa di euro 44,63 Iva inclusa |
|
| DETERMINAZIONI | 10/03/2014 | Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nei piani di zona P.E.E.P. (art. 31, comma 45 e seguenti, della Legge 23.12.1998, n. 448). Ditta Succol Pietro. |
DETERMINAZIONI reg.gen. 109 del 10/03/2014 Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nei piani di zona P.E.E.P. (art. 31, comma 45 e seguenti, della Legge 23.12.1998, n. 448). Ditta Succol Pietro. |
|
| DETERMINAZIONI | 10/03/2014 | Acquisto pratica per la presentazione delle candidature per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, Affidamento incarico alla Ditta MyO s.r.l. - Distributore del brand EDK Editore. Impegno della somma di euro 85,40. |
DETERMINAZIONI reg.gen. 108 del 10/03/2014 Acquisto pratica per la presentazione delle candidature per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, Affidamento incarico alla Ditta MyO s.r.l. - Distributore del brand EDK Editore. Impegno della somma di euro 85,40. |
|
| DETERMINAZIONI | 10/03/2014 | Acquisto di n. 2 HDD HP 146GB 10K SAS causa guasto. Incarico alla ditta MIPS Informatica S.p.A. tramite MePA. Importo di euro 366,00 - CIG Z390E35E2F |
DETERMINAZIONI reg.gen. 107 del 10/03/2014 Acquisto di n. 2 HDD HP 146GB 10K SAS causa guasto. Incarico alla ditta MIPS Informatica S.p.A. tramite MePA. Importo di euro 366,00 - CIG Z390E35E2F |
|
| DETERMINAZIONI | 07/03/2014 | Fornitura di gas GPL e nolo contatore per la sede dell'Associazione Volontari Protezione Civile di Via Marconi 53. Affidamento Incarico alla ditta ECOGAS S.p.A. di Carbonera (TV). Impegno di spesa pari ad € 250,00= |
DETERMINAZIONI reg.gen. 106 del 07/03/2014 Fornitura di gas GPL e nolo contatore per la sede dell'Associazione Volontari Protezione Civile di Via Marconi 53. Affidamento Incarico alla ditta ECOGAS S.p.A. di Carbonera (TV). Impegno di spesa pari ad € 250,00= |
|
| DETERMINAZIONI | 06/03/2014 | Adozione determinazione a contrattare per l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare in favore dei cittadini del Comune di Preganziol |
DETERMINAZIONI reg.gen. 105 del 06/03/2014 Adozione determinazione a contrattare per l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare in favore dei cittadini del Comune di Preganziol |
|
| DETERMINAZIONI | 06/03/2014 | Erogazione contributo economico socio-assistenziale. Impegno di spesa e liquidazione di euro 400,00 |
DETERMINAZIONI reg.gen. 104 del 06/03/2014 Erogazione contributo economico socio-assistenziale. Impegno di spesa e liquidazione di euro 400,00 |
|
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale