Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| DETERMINAZIONI | 10/04/2024 | Fornitura materiale librario per premiazione concorso Pedibus. Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 a favore alla casa editrice Camelozampa di Monselice (PD). Assunzione impegno di spesa euro 186,40.= IVA assolta dall'editore - CIG B12E69C405. |
DETERMINAZIONI reg.gen. 226 del 10/04/2024 Fornitura materiale librario per premiazione concorso Pedibus. Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 a favore alla casa editrice Camelozampa di Monselice (PD). Assunzione impegno di spesa euro 186,40.= IVA assolta dall'editore - CIG B12E69C405. |
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| DETERMINAZIONI | 10/04/2024 | Webinar del 12/04/2024 Gestione dei flussi di cassa vincoli e registrazioni contabili, organizzato da Delfino&Partners spa. Impegno di spesa di complessivi Euro 75,00 IVA esente. |
DETERMINAZIONI reg.gen. 225 del 10/04/2024 Webinar del 12/04/2024 Gestione dei flussi di cassa vincoli e registrazioni contabili, organizzato da Delfino&Partners spa. Impegno di spesa di complessivi Euro 75,00 IVA esente. |
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| DETERMINAZIONI | 10/04/2024 | Proiezione del docufilm "La fornace degli Artisti" ed incontro con il regista Dimitri Feltrin. Integrazione d'impegno di spesa per diritti e oneri S.I.A.E. per euro 0,88= e liquidazione fattura di euro 33,58=. |
DETERMINAZIONI reg.gen. 224 del 10/04/2024 Proiezione del docufilm "La fornace degli Artisti" ed incontro con il regista Dimitri Feltrin. Integrazione d'impegno di spesa per diritti e oneri S.I.A.E. per euro 0,88= e liquidazione fattura di euro 33,58=. |
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| DETERMINAZIONI | 10/04/2024 | Canone internet per WIFI pubblico medieante ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, CIG B11376AE99 |
DETERMINAZIONI reg.gen. 223 del 10/04/2024 Canone internet per WIFI pubblico medieante ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, CIG B11376AE99 |
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| DETERMINAZIONI | 09/04/2024 | Impegno di spesa di Euro 915,00= Iva inclusa a favore dell'Azienda ULSS 2 "Marca Trevigiana" per il servizio obitoriale. |
DETERMINAZIONI reg.gen. 222 del 09/04/2024 Impegno di spesa di Euro 915,00= Iva inclusa a favore dell'Azienda ULSS 2 "Marca Trevigiana" per il servizio obitoriale. |
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| DETERMINAZIONI | 09/04/2024 | Interventi in situazione di disagio e ricoveri in strutture residenziali. Struttura Casa Religiosa Domus Nostra di Quinto di Treviso. Impegno di Euro 9.000,00 |
DETERMINAZIONI reg.gen. 221 del 09/04/2024 Interventi in situazione di disagio e ricoveri in strutture residenziali. Struttura Casa Religiosa Domus Nostra di Quinto di Treviso. Impegno di Euro 9.000,00 |
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| DETERMINAZIONI | 09/04/2024 | Corso di preparazione all'esame per la patente di servizio per n. 3 Agenti di Polizia Locale presso l'Automobile Club di Treviso. Impegno di spesa. |
DETERMINAZIONI reg.gen. 220 del 09/04/2024 Corso di preparazione all'esame per la patente di servizio per n. 3 Agenti di Polizia Locale presso l'Automobile Club di Treviso. Impegno di spesa. |
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| DETERMINAZIONI | 09/04/2024 | Servizio di vigilanza notturna degli immobili di proprietā comunale da aprile 2024 - a marzo 2026. Affidamento incarico mediante R.d.O. sul MePA, alla ditta Sogest Italia s.r.l. di Roma (RM). Impegno di spesa di Euro 45.950,08= IVA 22% inclusa. CIG: B1136E50DC |
DETERMINAZIONI reg.gen. 219 del 09/04/2024 Servizio di vigilanza notturna degli immobili di proprietā comunale da aprile 2024 - a marzo 2026. Affidamento incarico mediante R.d.O. sul MePA, alla ditta Sogest Italia s.r.l. di Roma (RM). Impegno di spesa di Euro 45.950,08= IVA 22% inclusa. CIG: B1136E50DC |
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| DETERMINAZIONI | 08/04/2024 | Assegni di maternitā. Concessione |
DETERMINAZIONI reg.gen. 218 del 08/04/2024 Assegni di maternitā. Concessione |
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| DETERMINAZIONI | 08/04/2024 | Servizio di mediazione linguistica e culturale su chiamata a supporto delle attivitā del Servizio Sociale Professionale comunale. Affidamento diretto a ORIZZONTI Societā Cooperativa Sociale ed assunzione dell'impegno di spesa di Euro 670,00 |
DETERMINAZIONI reg.gen. 217 del 08/04/2024 Servizio di mediazione linguistica e culturale su chiamata a supporto delle attivitā del Servizio Sociale Professionale comunale. Affidamento diretto a ORIZZONTI Societā Cooperativa Sociale ed assunzione dell'impegno di spesa di Euro 670,00 |
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| DETERMINAZIONI | 08/04/2024 | Impegno e liquidazione del debito I.V.A. mese di MARZO 2024 |
DETERMINAZIONI reg.gen. 216 del 08/04/2024 Impegno e liquidazione del debito I.V.A. mese di MARZO 2024 |
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| DETERMINAZIONI | 08/04/2024 | PNRR M4C1-I3.3 Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico (nZeb) della Sc. "R. Franchetti" di San Trovaso 2^ Stralcio [138] Approvazione Stato finale lavori e Certificato Regolare Esecuzione CUP D89J21009140003 CIG 9487674444 |
DETERMINAZIONI reg.gen. 215 del 08/04/2024 PNRR M4C1-I3.3 Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico (nZeb) della Sc. "R. Franchetti" di San Trovaso 2^ Stralcio [138] Approvazione Stato finale lavori e Certificato Regolare Esecuzione CUP D89J21009140003 CIG 9487674444 |
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| DETERMINAZIONI | 08/04/2024 | Convenzione Servizio supporto per la gestione delle pratiche di pensione, ricongiunzione e riscatto delle prestazioni lavorative. Impegno di spesa anno 2024 |
DETERMINAZIONI reg.gen. 214 del 08/04/2024 Convenzione Servizio supporto per la gestione delle pratiche di pensione, ricongiunzione e riscatto delle prestazioni lavorative. Impegno di spesa anno 2024 |
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| DETERMINAZIONI | 05/04/2024 | Fatturazione elettronica in emissione assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale 1 trimestre 2024 impegno e liquidazione di euro 36,00 |
DETERMINAZIONI reg.gen. 213 del 05/04/2024 Fatturazione elettronica in emissione assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale 1 trimestre 2024 impegno e liquidazione di euro 36,00 |
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| DETERMINAZIONI | 04/04/2024 | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - Beneficiari A0202, A0430, A0018 e A0447. Impegno e liquidazione della somma di Euro 2.225,00. |
DETERMINAZIONI reg.gen. 212 del 04/04/2024 Erogazione interventi economici socio-assistenziali - Beneficiari A0202, A0430, A0018 e A0447. Impegno e liquidazione della somma di Euro 2.225,00. |
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| DETERMINAZIONI | 04/04/2024 | Erogazione interventi economici socio-assistenziali. Beneficiario A0449 - Impegno e liquidazione di Euro 540,00 |
DETERMINAZIONI reg.gen. 211 del 04/04/2024 Erogazione interventi economici socio-assistenziali. Beneficiario A0449 - Impegno e liquidazione di Euro 540,00 |
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| DETERMINAZIONI | 04/04/2024 | Proroga tecnica contrattuale per la gestione del Progetto "Cantiere delle Famiglie". Periodo 01.04.2024 - 30.06.2024. - Incarico alla Cooperativa Itaca Societā Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Pordenone. Impegno di spesa di Euro 3.500,00.- CIG 8693218E6C |
DETERMINAZIONI reg.gen. 210 del 04/04/2024 Proroga tecnica contrattuale per la gestione del Progetto "Cantiere delle Famiglie". Periodo 01.04.2024 - 30.06.2024. - Incarico alla Cooperativa Itaca Societā Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Pordenone. Impegno di spesa di Euro 3.500,00.- CIG 8693218E6C |
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| DETERMINAZIONI | 04/04/2024 | Anticipazioni spese economali II trimestre 2024 |
DETERMINAZIONI reg.gen. 209 del 04/04/2024 Anticipazioni spese economali II trimestre 2024 |
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| DETERMINAZIONI | 04/04/2024 | Concessione amministrativa ad uso abitativo di alloggi di proprietā comunale riservati ai nuclei familiari in emergenza abitativa e disagio sociale - Beneficiario A0082 |
DETERMINAZIONI reg.gen. 208 del 04/04/2024 Concessione amministrativa ad uso abitativo di alloggi di proprietā comunale riservati ai nuclei familiari in emergenza abitativa e disagio sociale - Beneficiario A0082 |
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| DETERMINAZIONI | 03/04/2024 | Condominio Ca' del Cavalier, spese condominiali relative alle unitā immobiliari site in via Dese nn. 2 e 6 per l'esercizio di gestione 01.01.2024 - 31.12.2024 e tinteggiatura vano scale. Impegno di spesa e liquidazione di Euro 3.732,18=, a copertura delle rate dovute per l'esercizio 2024 e relativa tinteggiatura vano scale. |
DETERMINAZIONI reg.gen. 207 del 03/04/2024 Condominio Ca' del Cavalier, spese condominiali relative alle unitā immobiliari site in via Dese nn. 2 e 6 per l'esercizio di gestione 01.01.2024 - 31.12.2024 e tinteggiatura vano scale. Impegno di spesa e liquidazione di Euro 3.732,18=, a copertura delle rate dovute per l'esercizio 2024 e relativa tinteggiatura vano scale. |
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