Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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DETERMINE | 14/11/2013 |
DETERMINE reg.gen. 306 del 14/11/2013 RIMBORSO ALLA SIG.RA EDVIGE FURLANETTO DEL COMUNE DI TORRE DI MOSTO PER SPESE DI TRASPORTO (ART.5 CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CESSALTO E TORRE DI MOSTO). |
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DETERMINE | 14/11/2013 |
DETERMINE reg.gen. 305 del 14/11/2013 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CIT (CONSORZIO SERVIZI IGIENE DEL TERRITORIO TV 1) ANNO 2013. |
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DETERMINE | 14/11/2013 |
DETERMINE reg.gen. 304 del 14/11/2013 NOLEGGIO PER SESSANTA MESI DEL FOTOCOPIATORE SHARP MX-M502N AI COSTI E ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA CONVENZIONE TRA CONSIP SPA E SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA DENOMINATA "FOTOCOPIATRICI 21 - LOTTO 1" |
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DETERMINE | 12/11/2013 |
DETERMINE reg.gen. 303 del 12/11/2013 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DALLA DITTA C2 DI CREMONA DI CARTUCCE DI TONER AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. |
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DETERMINE | 08/11/2013 |
DETERMINE reg.gen. 302 del 08/11/2013 CASETTA DELL'ACQUA IN VIA MARCONI. FORNITURA E POSA BOMBOLE DI GAS. (CO2). DITTA ALEX DI SIGNORATO ALESSANDRO. |
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DETERMINE | 08/11/2013 |
DETERMINE reg.gen. 301 del 08/11/2013 TORRE FARO IN VIA VITTORIA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUADRO DI COMANDO. DITTA SINERGIE SPA. |
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DETERMINE | 31/10/2013 |
DETERMINE reg.gen. 300 del 31/10/2013 RETTIFICA DETERMINAZIONE N.235 DEL 02.09.2013 |
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DETERMINE | 31/10/2013 |
DETERMINE reg.gen. 299 del 31/10/2013 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA, GPL, METANO, ACQUEDOTTO, TELEFONO UTENZE DIVERSE E FORNITURA DI CARBURANTE ANNO 2013. |
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DETERMINE | 31/10/2013 |
DETERMINE reg.gen. 298 del 31/10/2013 LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MEOLO RIMBORSO QUOTA PARTE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2012 DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIULIA D'ESTE , CORRISPOSTA NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA. |
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DETERMINE | 31/10/2013 |
DETERMINE reg.gen. 297 del 31/10/2013 RINNOVO ABBONAMENTO ACI-PRA ANNO 2014. |
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DETERMINE | 31/10/2013 |
DETERMINE reg.gen. 296 del 31/10/2013 IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DI GINNASTICA E TERME PER ANZIANI E DISABILI DEL TERRITORIO ANNO 2013/2014 |
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DETERMINE | 31/10/2013 |
DETERMINE reg.gen. 295 del 31/10/2013 PATRIMONIO COMUNALE. EX-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO IGIENICO SEDE SINDACATI. DITTA SOTTORIVA FABIO. |
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DETERMINE | 31/10/2013 |
DETERMINE reg.gen. 294 del 31/10/2013 CASETTA DELL'ACQUA IN VIA MARCONI. FORNITURA E POSA BOMBOLE DI GAS. DITTA TREVEN SERVICE SRL. |
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DETERMINE | 30/10/2013 |
DETERMINE reg.gen. 293 del 30/10/2013 INDIZIONE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2018. APPROVAZIONE BANDO. |
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DETERMINE | 23/10/2013 |
DETERMINE reg.gen. 292 del 23/10/2013 CELEBRAZIONE COMMEMORATIVA ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA IN DATA 03.11.2013 |
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DETERMINE | 23/10/2013 |
DETERMINE reg.gen. 291 del 23/10/2013 PATRIMONIO COMUNALE. ALLOGGIO IN VIA CHIESA N.18 I.4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA MURALE. INTEGRAZIONE IVA E LIQUIDAZIONE FATTURA. DITTA SINERGIE SPA. |
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DETERMINE | 23/10/2013 |
DETERMINE reg.gen. 290 del 23/10/2013 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E TAGLIO CIGLI STRADALI - TRIENNIO 2014-2016 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AZIENDA ROMAN DEI F.LLI ROMAN SNC DI CESSALTO (TV). |
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DETERMINE | 23/10/2013 |
DETERMINE reg.gen. 289 del 23/10/2013 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DALLA DITTA TINET SRL DI ODERZO (TV) DEL SUPPORTO PER MESI 12 AI SOFTWARE ANTIVIRUS E DI BACKUP SYMANTEC, COMPRESI I RELATIVI AGENT, IN USO AL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. |
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DETERMINE | 23/10/2013 |
DETERMINE reg.gen. 288 del 23/10/2013 IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO E RADIAZIONE VEICOLO ABBANDONATO IN AREA PUBBLICA. |
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DETERMINE | 18/10/2013 |
DETERMINE reg.gen. 287 del 18/10/2013 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL COMUNE DI ODERZO PER SPESE FUNZIONAMENTO SEDE STACCATA AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2013. |
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