Atti di concessione
| Beneficiario | Atto | Importo | Anno Beneficio | Atti di concessione |
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S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI C. SAS
Via Larga Castello, 15
40061 - Minerbio (BO) CF: 00285910378 PIVA: 00497931204 |
Provv.Dirig. n.42 del 26/01/2019 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA. |
S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI C. SAS
Provv.Dirig. n.42 del 26/01/2019
25,00€ 2019 |
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PRIMA D.P.I. SRL
Via Germania, 2
37136 - Verona (VR) CF: 03092650237 PIVA: 03092650237 |
Provv.Dirig. n.39 del 25/01/2019 VERIFICA DI N. 4 DEFIBRILLATORI MOBILI AD USO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAEDICASL SNC DI CONEGLIANO (TV). |
PRIMA D.P.I. SRL
Provv.Dirig. n.39 del 25/01/2019
216,40€ 2019 |
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MEDICASL S.N.C.
Via Fiume 7
31015 - Conegliano (TV) CF: 04886810268 PIVA: 04886810268 |
Provv.Dirig. n.39 del 25/01/2019 VERIFICA DI N. 4 DEFIBRILLATORI MOBILI AD USO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAEDICASL SNC DI CONEGLIANO (TV). |
MEDICASL S.N.C.
Provv.Dirig. n.39 del 25/01/2019
908,90€ 2019 |
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Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS
Via Gelso 8
46100 - Mantova (MN) CF: 02129160202 PIVA: 02129160202 |
Provv.Dirig. n.27 del 21/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 195 DEL 30/11/2018 E N. 215 DEL 31/12/2018 EMESSE DA SANT'ANSELMO SOC. COOP SOCIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. |
Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS
Provv.Dirig. n.27 del 21/01/2019
94.922,71€ 2019 |
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GAVIOLI ORIANO
Via Monte Baldo,24
37063 - Isola Della Scala (VR) CF: GVLRNO58S10F086Z PIVA: 02294080235 |
Provv.Dirig. n.28 del 21/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113/PA del 21/12/2018 EMESSA DALLA DITTA GAVIOLI ORIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. |
GAVIOLI ORIANO
Provv.Dirig. n.28 del 21/01/2019
10.912,00€ 2019 |
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OFFICE AUTOMATION S.R.L.
Viale Del Commercio 10/c
37135 - Verona (VR) CF: 01357070232 PIVA: 01357070232 |
Provv.Dirig. n.25 del 21/01/2019 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI 2019, IMPEGNO DI SPESA. |
OFFICE AUTOMATION S.R.L.
Provv.Dirig. n.25 del 21/01/2019
750,00€ 2019 |
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OFFICE AUTOMATION S.R.L.
Viale Del Commercio 10/c
37135 - Verona (VR) CF: 01357070232 PIVA: 01357070232 |
Provv.Dirig. n.25 del 21/01/2019 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI 2019, IMPEGNO DI SPESA. |
OFFICE AUTOMATION S.R.L.
Provv.Dirig. n.25 del 21/01/2019
480,25€ 2019 |
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OFFICE AUTOMATION S.R.L.
Viale Del Commercio 10/c
37135 - Verona (VR) CF: 01357070232 PIVA: 01357070232 |
Provv.Dirig. n.25 del 21/01/2019 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI 2019, IMPEGNO DI SPESA. |
OFFICE AUTOMATION S.R.L.
Provv.Dirig. n.25 del 21/01/2019
3.250,00€ 2019 |
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TIBALDO MARCO
Via Vassanelli 20
37012 - Verona (VR) CF: TBLMRC67M29L781K PIVA: 04402100236 |
Provv.Dirig. n.34 del 22/01/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CARRELLO ELEVATORE DI PROPRIETA COMUNALE E CORSO DI FORMAZIONE PER N. 2 OPERAI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. |
TIBALDO MARCO
Provv.Dirig. n.34 del 22/01/2019
2.374,12€ 2019 |
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GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.
Via G. Deledda, 122
46030 - Loc. Pioppelle, Borgoforte (MN) CF: 00267310209 PIVA: 00267310209 |
Provv.Dirig. n.33 del 22/01/2019 ARTICOLI DI CANCELLERIA AD USO DELL'AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA |
GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.
Provv.Dirig. n.33 del 22/01/2019
276,08€ 2019 |
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