Bandi di gara e contratti
Comune di Illasi
CIG Z220DE5683
impegno di spesa acquisto materiale uso uffici comunali
CIG Z220DE5683
Dettaglio
Stazione appaltante
Comune di Illasi
Codice fiscale SA
00233530237
Sede di gara
P.zza della Libertà,
1 Comune di Illasi (VR)
Importo
0,00€
Data pubblicazione/affidamento
02/04/2014
Data scadenza
17/04/2014
Tipo contratto
Forniture
Tipo amministrazione
Comuni
Scelta del contraente
Criterio aggiudicazione
Prezzo più basso
Pubbl. delib./determ.
Pubblicazione n. 262 del 2014
Determina
Esito del bando
Pubblicato
23/01/2015
Determina
Imp. aggiudicazione
0,00€
Imp. somme liquidate 2014
3.719,24€
Aggiudicatari
| Ragione sociale | Codice fiscale/P.Iva | Operatori aggiudicatari |
|---|---|---|
| G.E.M. di grossi Galeazzo & C. snc | 00266310209 |
G.E.M. di grossi Galeazzo & C. snc
00266310209
|
| Maggioli spa | 02066400405 |
Maggioli spa
02066400405
|
| Myo srl | 03222970406 |
Myo srl
03222970406
|
| Scriba srl | 02169280233 |
Scriba srl
02169280233
|
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento
| Ragione sociale | Codice fiscale/P.Iva | Operatori invitati |
|---|---|---|
| Corsini Commercio cancelleria srl | 02253960237 |
Corsini Commercio cancelleria srl
02253960237
|
| Faggionato Roberto | 02543220244 |
Faggionato Roberto
02543220244
|
| Maggioli spa | 02066400405 |
Maggioli spa
02066400405
|
| Myo srl | 03222970406 |
Myo srl
03222970406
|
| Scriba srl | 02169280233 |
Scriba srl
02169280233
|
| G.E.M. di grossi Galeazzo & C. snc | 00266310209 |
G.E.M. di grossi Galeazzo & C. snc
00266310209
|
Referente
Ufficio
SEGRETERIA
Telefono
0457830411
Fax
0456520390
Email
info@comune.illasi.vr.it
Comunicazioni
MYO
fattura n.130041081/2931
fattura n. 140000604/2931
Tot. euro 244,00
SCRIBA
fattura n. 1401663/2014 euro 653,71
MAGGIOLI
fattura n. 5951509/2014
fattura n. 2105842/2914
fattura n. 2106470/2014
fattura n. 2107705/2014
fattura n. 2109552/2014
fattura n. 2110021/2014
fattura n. 2125736/2014
fattura n. 5964353/2014
fattura n. 2127251/2014
fattura n. 2125735/2014
fattura n. 5963236/2014
fattura n. 2117406/2014
fattura n. 2122930/2014
tot. euro 709,75
DET. N. 274/2014 E 713,76 RDO 592178 IMPEGNO
MYO
Fattura n. 2931/2014
fattura n.130041081/2931
fattura n. 140000604/2931
Tot. euro 244,00
SCRIBA
fattura n. 1401663/2014 euro 653,71
MAGGIOLI
fattura n. 5951509/2014
fattura n. 2105842/2914
fattura n. 2106470/2014
fattura n. 2107705/2014
fattura n. 2109552/2014
fattura n. 2110021/2014
fattura n. 2125736/2014
fattura n. 5964353/2014
fattura n. 2127251/2014
fattura n. 2125735/2014
fattura n. 5963236/2014
fattura n. 2117406/2014
fattura n. 2122930/2014
tot. euro 709,75
DET. N. 274/2014 E 713,76 RDO 592178 IMPEGNO
MYO
Fattura n. 2931/2014
| Acquisto cancelleria | 30199000-0 Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta | Z220DE5683 | 627,58 € | |
| Acquisto cancelleria | 30199000-0 Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta | z220de5683 | 581,72 € | |
| Acquisto stampati e pubblicazioni uffici comunali | 22000000-0 Stampati e prodotti affini | Z220DE5683 | 800,00 € |