Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI | 16/01/2013 |
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI reg.gen. 15 del 16/01/2013 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PORTO VIRO COOP. SOCIALE A.R.L. PER PRESTAZIONI SERVIZIO SCUOLA MATERNA STATALE VIA N. FREGNAN - mese di dicembre 2012. |
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| 4 LL.PP. ACQ.-AMM.NE PATRIMONIO ECOLOGIA-AMBIENTE | 16/01/2013 |
4 LL.PP. ACQ.-AMM.NE PATRIMONIO ECOLOGIA-AMBIENTE reg.gen. 9 del 16/01/2013 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO, DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FORNITURA DI ARREDI NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG 2492925AC7 - CUP C38C11000090004. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° SAL. |
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| SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI | 16/01/2013 |
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI reg.gen. 14 del 16/01/2013 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSERIMENTO MINORE P. F. PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA RIABILITATIVA DI IESOLO (mese di : novembre 2012). |
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| SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI | 16/01/2013 |
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI reg.gen. 13 del 16/01/2013 LIQUIDAZIONE CONTI RETTE PER IL RICOVERO DI PERSONE ANZIANE PRESSO ISTITUTI VARI NEL II° SEMESTRE 2012. |
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| 1 AFFARI GENERALI | 16/01/2013 |
1 AFFARI GENERALI reg.gen. 12 del 16/01/2013 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MAZZI FIORI PER CERIMONIE CIVILI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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